Budget del personale

Analisi dei dati consuntivi

Il team di Studio Miazzo svolge un’approfondita analisi dei dati storici relativi ai costi del personale dell’azienda. Questo include l’esame dettagliato di elementi come:

• Andamento delle assenze: studiamo i trend delle assenze, sia per malattia che per altri motivi, per comprendere l’impatto sul costo del lavoro.
• Retribuzioni legate a eventi particolari: analizziamo le voci retributive straordinarie, come premi, incentivi, indennità, per valutarne l’incidenza sul budget.
• Turnover del personale: con l’analisi del turnover siamo in grado di stimare i costi legati a nuove assunzioni e cessazioni.
• Straordinari: esaminiamo l’andamento delle ore di straordinario effettuate, per quantificarne l’impatto economico.
• Trasferte e rimborsi spese: valutiamo con attenzione i costi legati a trasferte, missioni e rimborsi spese.

Questa analisi approfondita dei dati consuntivi rappresenta una solida base informativa per elaborare proiezioni accurate sui costi futuri del personale.

Proiezione dei costi futuri

Sulla base dei dati storici analizzati, i nostri consulenti elaborano una previsione dettagliata dei costi del personale per il periodo futuro. Questo processo tiene conto di eventuali nuovi elementi di costo o di risparmio, come:

• Nuove assunzioni previste: stimiamo i costi legati all’inserimento di nuovo personale, considerando retribuzioni, oneri contributivi e altri costi accessori.
• Cessazioni di rapporti di lavoro: valutiamo i costi di fine rapporto, come TFR, incentivi all’esodo e altri oneri.
• Politiche retributive: analizziamo l’impatto di eventuali aumenti salariali, adeguamenti contrattuali o modifiche alle politiche di remunerazione.
• Mobilità interna: consideriamo i costi legati a trasferimenti, trasferte e ricollocazioni del personale all’interno dell’azienda.

Questa proiezione dettagliata dei costi futuri permette all’azienda di avere una visione chiara e accurata delle risorse necessarie per il budget del personale.

Ottimizzazione dei costi

Il nostro obiettivo è quello di supportare l’azienda nell’individuazione delle possibili aree di risparmio e nell’allocazione ideale delle risorse umane, senza compromettere la produttività e il benessere organizzativo. Alcune delle attività proposte in questo ambito comprendono:

• L’analisi dei processi e delle attività: esaminiamo i processi aziendali per identificare eventuali inefficienze o sovrapposizioni di ruoli e responsabilità.
• La revisione delle politiche retributive: valutiamo le politiche di remunerazione, incentivazione e benefit, per individuare possibili margini di ottimizzazione.
• La riorganizzazione delle risorse: offriamo delle proposte alternative per l’allocazione del personale, tenendo conto delle competenze e delle esigenze operative.
• Implementazione di soluzioni tecnologiche: offriamo soluzioni innovative per automatizzare e semplificare diverse attività HR ripetitive, oltre a un software di Business Intelligence per eseguire interrogazioni avanzate sui dati relativi al personale.

Analisi degli scostamenti

I nostri Consulenti offrono un servizio di attento monitoraggio degli scostamenti tra il budget del personale preventivato e i costi effettivamente sostenuti dall’azienda durante l’anno. Questa attività di analisi degli scostamenti ci permette di:

• Identificare le cause degli eventuali scostamenti: esaminiamo nel dettaglio le voci di costo che si discostano dal budget, individuando le ragioni alla base di tali differenze. Ciò può essere dovuto a fattori come variazioni nel numero di dipendenti, cambiamenti nelle politiche retributive, maggiore ricorso allo straordinario, ecc.
• Fornire all’azienda un’analisi puntuale: sulla base delle informazioni raccolte, elaboriamo una relazione dettagliata che illustra in modo chiaro e comprensibile le cause degli scostamenti riscontrati.
• Suggerire azioni correttive: sulla scorta dell’analisi effettuata, proponiamo all’azienda possibili azioni correttive da intraprendere per riallineare i costi effettivi al budget preventivato. Tali azioni possono riguardare, ad esempio, la revisione delle politiche di gestione del personale, l’introduzione di maggiori controlli, l’ottimizzazione di specifiche voci di costo, ecc.

Grazie a queste attività, l’azienda avrà a disposizione uno strumento prezioso per mantenere il budget del personale sotto controllo e adottare tempestivamente delle misure volte a garantire l’aderenza ai costi preventivati.

Consulenza strategica

Oltre all’aspetto puramente contabile legato alla stesura e al monitoraggio del budget del personale, offriamo alle nostre aziende una consulenza di carattere strategico. La nostra consulenza strategica prevede:

• Definizione delle politiche retributive: supportiamo l’azienda nell’elaborazione di politiche retributive competitive e allineate con il mercato, in grado di attrarre e trattenere i talenti. Ciò include la revisione dei sistemi di incentivazione, benefit e altri elementi della remunerazione.
• Pianificazione degli investimenti sul personale: insieme all’azienda, definiamo un piano di investimenti mirati sullo sviluppo delle competenze e della formazione del personale, al fine di migliorarne le performance e raggiungere gli obiettivi definiti dal Cliente.
• Allineamento tra costo del lavoro e obiettivi aziendali: aiutiamo l’azienda a comprendere l’impatto del costo del personale sul raggiungimento degli obiettivi di business, supportando la definizione di una strategia di gestione delle risorse umane coerente con le esigenze organizzative.

Attraverso queste azioni, il nostro team si impegna per consentire alle aziende Clienti di raggiungere un equilibrio tra costi del personale e produttività, preservando il benessere organizzativo.